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2018年县人大办公室部门预算  DateTime:2018-02-09


2018年县人大办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释




第一部分

部门概况

一、主要职能

县人大办公室是县人大常委会的综合办事机构,在县人大常委会领导下工作,具体工作职责有:

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3、负责县人大常委会同全国、省、市人大常委会,县级领导班子办公室、县直有关部门及乡镇(街道)人大(工委)联系的有关工作。

4、根据“三会”的意见或工作需要,组织协调人大机关各部门的工作,牵头组织人大常委会检查、视察、调研等活动。

5、负责县人大机关公文办理、文电档案管和保密、督查等工作。

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休人员的管理、服务工作;承担机关行政事务办理、后勤保障服务和安全保卫等工作。

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县人大办公室部门预算包括县人大办公室机关预算。




第二部分

2018年部门预算表

表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款收入

685.12

一般公共服务支出

566.73

二、政府性基金预算拨款收入

 

人大事务

566.73

三、财政专户管理资金

 

行政运行(人大事务)

459.73

四、事业单位经营收入

 

一般行政管理事务(人大事务)

47.00

五、其他收入

 

人大会议

60.00

 

 

社会保障和就业支出

49.19

 

 

行政事业单位离退休

48.39

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.39

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.80

 

 

财政对失业保险基金的补助

0.40

 

 

财政对工伤保险基金的补助

0.40

 

 

医疗卫生与计划生育支出

33.26

 

 

行政事业单位医疗

33.26

 

 

行政单位医疗

33.26

 

 

住房保障支出

35.94

 

 

住房改革支出

35.94

 

 

住房公积金

35.94

本年收入合计

685.12

本年支出合计

685.12

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

685.12

支出总计

685.12

表2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)



部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元



收入

支出

 



项目

预算数

项目

预算数



一、一般公共预算拨款收入

685.12

基本支出

578.12



二、政府性基金预算拨款收入

 

工资福利支出

420.13



三、财政专户管理资金

 

商品和服务支出

75.01



四、事业单位经营收入

 

对个人和家庭的补助

82.98



五、其他收入

 

项目支出

107.00



 

 

商品和服务支出

107.00



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



本年收入合计

685.12

本年支出合计

685.12



上年结转

 

结转下年

 



 

 

 

 



 

 

 

 



收入总计

685.12

支出总计

685.12



表3. 2018年收入预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

总计

财政拨款

 

 

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

 

合计

685.12

685.12

685.12

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

566.73

566.73

566.73

 

 

 

 

 

 

01

 

人大事务

566.73

566.73

566.73

 

 

 

 

 

201

01

01

行政运行(人大事务)

459.73

459.73

459.73

 

 

 

 

 

201

01

02

一般行政管理事务(人大事务)

47.00

47.00

47.00

 

 

 

 

 

201

01

04

人大会议

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

49.19

49.19

49.19

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

48.39

48.39

48.39

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.39

48.39

48.39

 

 

 

 

 

 

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

33.26

33.26

33.26

 

 

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

33.26

33.26

33.26

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

33.26

33.26

33.26

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

35.94

35.94

35.94

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

35.94

35.94

35.94

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

35.94

35.94

35.94

 

 

 

 

 



表4. 2018年支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

合计

685.12

578.12

107.00

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

566.73

459.73

107.00

 

 

 

 

 

01

 

人大事务

566.73

459.73

107.00

 

 

 

 

201

01

01

行政运行(人大事务)

459.73

459.73

 

 

 

 

 

201

01

02

一般行政管理事务(人大事务)

47.00

 

47.00

 

 

 

 

201

01

04

人大会议

60.00

 

60.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

49.19

49.19

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

48.39

48.39

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.39

48.39

 

 

 

 

 

 

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.80

0.80

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.40

0.40

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

33.26

33.26

 

 

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

33.26

33.26

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

33.26

33.26

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

35.94

35.94

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

35.94

35.94

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

35.94

35.94

 

 

 

 

 

表5. 2018财政拨款收支预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、本年收入合计

685.12

一般公共服务支出

566.73

(一)一般公共预算拨款

685.12

人大事务

566.73

(二)政府性基金预算拨款

 

行政运行(人大事务)

459.73

 

 

一般行政管理事务(人大事务)

47.00

 

 

人大会议

60.00

 

 

社会保障和就业支出

49.19

 

 

行政事业单位离退休

48.39

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.39

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.80

 

 

财政对失业保险基金的补助

0.40

 

 

财政对工伤保险基金的补助

0.40

 

 

医疗卫生与计划生育支出

33.26

二、上年结转

 

行政事业单位医疗

33.26

(一)一般公共预算拨款

 

行政单位医疗

33.26

(二)政府性基金预算拨款

 

住房保障支出

35.94

 

 

住房改革支出

35.94

 

 

住房公积金

35.94

 

 

 

 

收入合计

685.12

支出合计

685.12

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

合计

685.12

578.12

420.13

82.98

75.01

107.00

201

 

 

一般公共服务支出

566.73

459.73

320.48

64.24

75.01

107.00

 

01

 

人大事务

566.73

459.73

320.48

64.24

75.01

107.00

201

01

01

行政运行(人大事务)

459.73

459.73

320.48

64.24

75.01

 

201

01

02

一般行政管理事务(人大事务)

47.00

 

 

 

 

47.00

201

01

04

人大会议

60.00

 

 

 

 

60.00

208

 

 

社会保障和就业支出

49.19

49.19

49.19

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

48.39

48.39

48.39

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.39

48.39

48.39

 

 

 

 

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.80

0.80

0.80

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.40

0.40

0.40

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.40

0.40

0.40

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

33.26

33.26

14.52

18.74

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

33.26

33.26

14.52

18.74

 

 

210

11

01

行政单位医疗

33.26

33.26

14.52

18.74

 

 

221

 

 

住房保障支出

35.94

35.94

35.94

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

35.94

35.94

35.94

 

 

 

221

02

01

住房公积金

35.94

35.94

35.94

 

 

 

表7. 2018年政府性基金支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

上年结转

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)



部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元



科目编码

科目名称

2018年预算

 



金额

其中:一般公共预算财政拨款安排



 

合计

578.12

578.12



301

工资福利支出

420.13

420.13



30101

基本工资

143.02

143.02



30102

津贴补贴

165.52

165.52



30103

奖金

11.92

11.92



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.39

48.39



30110

职工基本医疗保险缴费

14.52

14.52



30112

其他社会保障缴费

0.80

0.80



30113

住房公积金

35.94

35.94



30199

其他工资福利支出

0.02

0.02



302

商品和服务支出

75.01

75.01



30201

办公费

28.38

28.38



30202

印刷费

0.70

0.70



30207

邮电费

1.08

1.08



30211

差旅费

0.65

0.65



30213

维修(护)费

1.20

1.20



30215

会议费

0.41

0.41



30216

培训费

1.50

1.50



30217

公务接待费

0.60

0.60



30228

工会经费

4.95

4.95



30231

公务用车运行维护费

13.20

13.20



30239

其他交通费用

22.22

22.22



30299

其他商品和服务支出

0.12

0.12



303

对个人和家庭的补助

82.98

82.98



30301

离休费

6.00

6.00



30302

退休费

50.69

50.69



30305

生活补助

7.55

7.55



30307

医疗费补助

18.74

18.74



















表9.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

578.12

578.12

501

机关工资福利支出

320.31

320.31

50101

工资奖金津补贴

244.80

244.80

50102

社会保障缴费

48.04

48.04

50103

住房公积金

27.46

27.46

50199

其他工资福利支出

0.01

0.01

502

机关商品和服务支出

68.95

68.95

50201

办公经费

51.92

51.92

50202

会议费

0.41

0.41

50203

培训费

1.50

1.50

50206

公务接待费

0.60

0.60

50208

公务用车运行维护费

13.20

13.20

50209

维修(护)费

1.20

1.20

50299

其他商品和服务支出

0.12

0.12

505

对事业单位经常性补助

105.88

105.88

50501

工资福利支出

99.82

99.82

50502

商品和服务支出

6.06

6.06

509

对个人和家庭的补助

82.98

82.98

50901

社会福利和救助

26.29

26.29

50905

离退休费

56.69

56.69

表10.2018年政府采购预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

经济科目名称

预算内

小计

财力拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的罚没收入

国有资源(资产)有偿使用

其他预算内资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

 

25.50

25.50

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

25.50

25.50

 

 

 

 

 

01

 

人大事务

 

25.50

25.50

 

 

 

 

201

01

01

行政运行(人大事务)

商品和服务支出

25.50

25.50

 

 

 

 

表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

13.80 

 

13.20 

 

13.20 

0.60 


第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为 685.12万元,其中:财政拨款 685.12 万元,财政专户管理资金0 万元,上年结转 0 万元。

2018年支出预算为 685.12 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)566.73 万元,社会保障和就业支出(类)49.19 万元,医疗卫生与计划生育支出33.26万元,住房保障支出35.94万元;按经济分类科目,工资福利支出(类) 420.13 万元,商品和服务支出75.01万元,对个人和家庭的补助支出82.98万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为 685.12 万元,其中:经费拨款 685.12 万元。

2018年财政拨款支出预算为 685.12 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 566.73 万元,主要用于人大事务。

2、社会保障和就业(类)支出49.19 万元,主要用于单位离退休及社会保障支出。

3、医疗卫生与计划生育支出33.26万元,主要用于单位医疗支出。

4、住房保障支出35.94万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 685.12 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 566.73 万元,主要用于人大事务。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 49.19万元,主要用于离退休人员社会保障支出。

3、医疗卫生与计划生育支出33.26万元,主要用于单位医疗支出。

4、住房保障支出35.94万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(四)政府性基金支出预算情况

县人大办公室无政府性预算拨款收入,相应也没有政府性基金安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 578.12 万元,其中:

人员经费 503.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 75.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算25.5 万元,其中:财政拨款安排 25.5 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排 0万元,上年结转资金安排 0 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 13.2 万元,公务接待费 0.6 万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少 0.1 万元,其中:公务用车购置及运行费增加0.8万元、公务接待费减少0.9 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是日常业务活动增加,公车使用增多。公务接待费增加(减少)的主要原因是公务接待减少。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




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