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2017年平邑县人大办公室部门预算  DateTime:2017-02-17


2017年平邑县人大办公室部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

                                                                                                                       第一部分

部门概况

一、 主要职能

依法领导和组织实施县、乡(镇)人大换届选举;依法行使重大事项决定权;依法监督;依法行使选举任免权。

二、部门预算单位构成

部门预算包括人大常委会机关预算。

                                                                                                       第二部分

表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

 

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算拨款收入

453.51

一般公共服务支出

319.78

二、政府性基金预算拨款收入

 

人大事务

319.78

三、财政专户管理资金

 

行政运行(人大事务)

319.78

四、事业单位经营收入

 

社会保障和就业支出

61.63

五、其他收入

 

行政事业单位离退休

60.76

 

 

归口管理的行政单位离退休

21.66

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.10

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

 

 

财政对失业保险基金的补助

0.58

 

 

财政对工伤保险基金的补助

0.29

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.73

 

 

行政事业单位医疗

11.73

 

 

行政单位医疗

11.73

 

 

住房保障支出

60.37

 

 

住房改革支出

60.37

 

 

住房公积金

28.46

 

 

购房补贴

31.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

453.51

本年支出合计

453.51

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

453.51

支出总计

453.51

表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)



部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元



收入

支出

 



项目

预算数

项目

预算数



一、一般公共预算拨款收入

453.51

基本支出

 



二、政府性基金预算拨款收入

 

工资福利支出

255.63



三、财政专户管理资金

 

商品和服务支出

36.91



四、事业单位经营收入

 

对个人和家庭的补助

138.97



五、其他收入

 

项目支出

 



 

 

专项商品和服务服务支出

22.00



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



本年收入合计

453.51

本年支出合计

453.51



上年结转

 

结转下年

 



 

 

 

 



 

 

 

 



收入总计

453.51

支出总计

453.51



 

 

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

 

合计

一般公共预算

经费拨款(补助)

 

 

 

合计

453.51

453.51

453.51

 

 

103

平邑县人民代表大会常务委员会

453.51

453.51

453.51

 

 

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

453.51

453.51

453.51

 

 

 

一般公共服务支出

319.78

319.78

319.78

01

 

 

人大事务

319.78

319.78

319.78

01

01

103001

行政运行(人大事务)

319.78

319.78

319.78

 

 

 

社会保障和就业支出

61.63

61.63

61.63

05

 

 

行政事业单位离退休

60.76

60.76

60.76

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

21.66

21.66

21.66

05

05

103001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.10

39.10

39.10

27

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

0.87

27

01

103001

财政对失业保险基金的补助

0.58

0.58

0.58

27

02

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29

0.29

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.73

11.73

11.73

11

 

 

行政事业单位医疗

11.73

11.73

11.73

11

01

103001

行政单位医疗

11.73

11.73

11.73

 

 

 

住房保障支出

60.37

60.37

60.37

02

 

 

住房改革支出

60.37

60.37

60.37

02

01

103001

住房公积金

28.46

28.46

28.46

02

03

103001

购房补贴

31.91

31.91

31.91



表4. 2017年支出预算表



部门:平邑县人民代表大会常务委员会



科目编码

 

 

单位代码

科目名称

总计

基本支出

项目支出





 

 

 

 

合计

453.51

431.51

22.00



 

 

 

103

平邑县人民代表大会常务委员会

453.51

431.51

22.00



 

 

 

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

453.51

431.51

22.00



201

 

 

 

一般公共服务支出

319.78

297.78

22.00



 

01

 

 

人大事务

319.78

297.78

22.00



201

01

01

103001

行政运行(人大事务)

319.78

297.78

22.00



208

 

 

 

社会保障和就业支出

61.63

61.63

 



 

05

 

 

行政事业单位离退休

60.76

60.76

 



208

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

21.66

21.66

 



208

05

05

103001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.10

39.10

 



 

27

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

 



208

27

01

103001

财政对失业保险基金的补助

0.58

0.58

 



208

27

02

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29

 



210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.73

11.73

 



 

11

 

 

行政事业单位医疗

11.73

11.73

 



210

11

01

103001

行政单位医疗

11.73

11.73

 



221

 

 

 

住房保障支出

60.37

60.37

 



 

02

 

 

住房改革支出

60.37

60.37

 



221

02

01

103001

住房公积金

28.46

28.46

 



221

02

03

103001

购房补贴

31.91

31.91

 



表5. 2017财政拨款收支预算表



部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元



收入

支出

 



项目

2017年预算

项目

2017年预算



本年收入合计

453.51

本年支出合计

453.51



(一)一般公共预算拨款

453.51

一般公共服务支出

319.78



(二)政府性基金预算拨款

 

人大事务

319.78



 

 

行政运行(人大事务)

319.78



 

 

社会保障和就业支出

61.63



 

 

行政事业单位离退休

60.76



 

 

归口管理的行政单位离退休

21.66



 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.10



 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.87



 

 

财政对失业保险基金的补助

0.58



 

 

财政对工伤保险基金的补助

0.29



 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.73



二、上年结转

 

行政事业单位医疗

11.73



(一)一般公共预算拨款

 

行政单位医疗

11.73



(二)政府性基金预算拨款

 

住房保障支出

60.37



 

 

住房改革支出

60.37



 

 

住房公积金

28.46



 

 

购房补贴

31.91



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表



部门:平邑县人民代表大会常务委员会



科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

基本支出

项目支出



小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出





 

 

 

 

合计

453.51

431.51

255.63

138.97

36.91

22.00



 

 

 

103

平邑县人民代表大会常务委员会

453.51

431.51

255.63

138.97

36.91

22.00



 

 

 

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

453.51

431.51

255.63

138.97

36.91

22.00



201

 

 

 

一般公共服务支出

319.78

297.78

203.93

56.94

36.91

22.00



 

01

 

 

人大事务

319.78

297.78

203.93

56.94

36.91

22.00



201

01

01

103001

行政运行(人大事务)

319.78

297.78

203.93

56.94

36.91

22.00



208

 

 

 

社会保障和就业支出

61.63

61.63

39.97

21.66

 

 



 

05

 

 

行政事业单位离退休

60.76

60.76

39.10

21.66

 

 



208

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

21.66

21.66

 

21.66

 

 



208

05

05

103001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.10

39.10

39.10

 

 

 



 

27

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

0.87

 

 

 



208

27

01

103001

财政对失业保险基金的补助

0.58

0.58

0.58

 

 

 



208

27

02

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29

0.29

 

 

 



210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.73

11.73

11.73

 

 

 



 

11

 

 

行政事业单位医疗

11.73

11.73

11.73

 

 

 



210

11

01

103001

行政单位医疗

11.73

11.73

11.73

 

 

 



221

 

 

 

住房保障支出

60.37

60.37

 

60.37

 

 



 

02

 

 

住房改革支出

60.37

60.37

 

60.37

 

 



221

02

01

103001

住房公积金

28.46

28.46

 

28.46

 

 



221

02

03

103001

购房补贴

31.91

31.91

 

31.91

 

 





表7. 2017年政府性基金支出预算表



 

单位:万元



科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

上年结转

2017年预算





小计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表



部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元



科目编码

科目名称

2017年预算

 



金额

其中:一般公共预算财政拨款安排



301

工资福利支出

255.63

255.63



30101

基本工资

100.82

100.82



30102

津贴补贴

94.71

94.71



30103

奖金

8.40

8.40



30104

社会保障缴费

12.60

12.60



30106

伙食补助费

 

 



30199

其他工资福利支出

 

 



303

对个人和家庭的补助

138.97

138.97



30301

离休费

2.32

2.32



30302

退休费

19.34

19.34



30303

退职(役)费

 

 



30304

抚恤金

 

 



30305

生活补助

7.71

7.71



30306

救济费

 

 



30308

助学金

 

 



30309

奖励金

0.04

0.04



30311

住房公积金

28.46

28.46



30313

住房补贴

67.20

67.20



30314

采暖补贴(在职)

7.54

7.54



30315

物业服务补贴(在职)

6.36

6.36



30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 



302

商品和服务支出

36.91

36.91



30201

办公费

4.70

4.70



30205

水费

 

 



30206

电费

 

 



30207

邮电费

0.24

0.24



30208

取暖费

 

 



30211

差旅费

 

 



30212

因公出国(境)费

 

 



30213

维修(护)费

 

 



30215

会议费

 

 



30216

培训费

 

 



30217

公务接待

1.00

1.00



30226

劳务费

 

 



30228

工会经费

 

 



30229

福利费

 

 



 

离休人员特需费

0.12

0.12



30231

公务用车运行维护费

13.20

13.20



30239

其他交通费用

17.65

17.65



30299

其他商品和服务支出

 

 



表9. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表



部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元



总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

 

 

公务接待费



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费



6.00

 

5.00

 

5.00

1.00







                                                                                                                      第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为453.51万元,其中:财政拨款453.51万元。

2017年支出预算为453.51万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)319.78万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)133.73万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为453.51万元,其中:经费拨款41.14万元。

2017年财政拨款支出预算为 453.51万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 319.78万元,主要用于人大行政事务运行。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为319.78万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出319.78万元,主要用于人大行政事务运行。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算453.51万元,其中:

人员经费133.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费41.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算22.5万元,其中:财政拨款安排22.5 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费5万元,公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少7.8万元,其中:因公出国(境)与2016年基本持平、公务用车购置及运行费与2016年减少7万元、公务接待费与2016年减少0.8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

                                                                                                   第四部分

                                                                                                  名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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