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2015年平邑县人大办公室部门决算  DateTime:2016-08-15


                                                                                 2015年平邑县人大办公室部门决算

                                                                                                         目 录

                                                                                               第一部分部门概况

     一、主要职能

                                                                                          第二部分 2015年部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

    三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                             第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

                                                                               第四部分 名词解释










                                                                                                           第一部分 部门概况

     一、主要职能

     县人大办公室是县人大常委会的综合办事机构,在县人大常委会领导下工作,具体工作职责有:

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3、负责县人大常委会同全国、省、市人大常委会,县级领导班子办公室、县直有关部门及乡镇(街道)人大(工委)联系的有关工作。

4、根据“三会”的意见或工作需要,组织协调人大机关各部门的工作,牵头组织人大常委会检查、视察、调研等活动。

5、负责县人大机关公文办理、文电档案管和保密、督查等工作。

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休人员的管理、服务工作;承担机关行政事务办理、后勤保障服务和安全保卫等工作。

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。


                                                                                                           第二部分  2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

370.4

(按功能科目)

30

370.4

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12



41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

370.4

本年支出合计

54

370.4

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

370.4

合计

58

370.4


收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

370.4

370.4

201

一般公共服务支出

370.4

370.4

20101

人大事务

370.4

370.4

2010101

行政运行

329.1

329.1

2010104

人大会议

41.3

41.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

370.4

370.4

201

一般公共服务支出

370.4

370.4

 

 

 

 

20101

人大事务

370.4

370.4

 

 

 

 

2010101

行政运行

329.1

329.1

 

 

 

 

2010104

人大会议

41.3

41.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

370.4 

一、一般公共服务支出

15

 370.4

 370.4

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

370.4 

本年支出合计

23

370.4 

370.4 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

370.4 

合计

28

 370.4

370.4 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

370.4

370.4

201

 一般公共服务支出

 370.4

 370.4

 

 20101

 人大事务

 370.4

 370.4

 

 2010101

 行政运行

 329.1

 329.1

 

 2010104

 人大会议

 41.3

 41.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

301 

工资福利支出

274.2

30101 

基本工资

78.4

30102 

津贴补贴

187.5

30199 

其他工资福利支出

8.3

302 

商品和服务支出

87.9

30201 

办公费

15.2

30202 

印刷费

5.4

30207

邮电费

0.9

30211

差旅费

1.7

30215

会议费

41.3

30217

公务接待费

1.0

30231

公务用车运行维护费

22.4

303

对个人和家庭的补助

8.2

30304

抚恤金

8.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

23.3

22.4

22.4

1.0

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。


                                                                                                       第三部分

2015年部门决算情况和重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计 370.4万元(其中本年收入 370.4 万元),包括:财政拨款收入 370.4万元,年初结转和结余 0 万元。

2015年支出总计370.4万元(其中本年支出370.4 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)370.4万元,社会保障和就业支出(类) 0万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 0万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 274.2 万元,商品和服务支出(类) 87.9万元,对个人和家庭的补助8.2万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计370.4万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入370.4万元、年初结转和结余0 万元。

2015年财政拨款支出决算总计 370.4万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 370.4 万元,主要用于人大事务,包括:行政运行、人大会议。

2、社会保障和就业(类)等支出 0 万元。

3、年末结转和结余 0 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 370.4万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 370.4 万元,主要用于人大事务,包括:行政运行、人大会议。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0 万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 370.4 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出274.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出87.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 8.2万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出0 万元,年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 0 万元。

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出 0 万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度人大机关运行经费支出 87.9万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 24.2 万元,其中:政府采购货物金额 24.2万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年人大一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 23.3万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费22.4 万元,公务接待费 1.0 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.8 万元,主要原因是公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费与2015年持平,为0 万元、公务用车购置及运行费减少0.5 万元、公务接待费减少0.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是燃料费、维修费等费用减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 个单位,共计 0个出国(境)团组, 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2015年人大使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 22.4万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年人大财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于视察、学习,共计接待15批次,200人次。


                                                                                                            第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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